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南京天仪开展内部控制检查工作

来源:南京天仪|2019-09-24|        【打印】【关闭】

  为了使企业制度实行更加规范,提高企业风险防控能力,近日,南京天仪纪委、监事会牵头,邀请河海大学商学院内控专家项目组来企业进行内部控制检查。

  此次内部控制检查工作为期两周检查范围涉及企业的合同管理、资金管理、预算管理以及子企业的资金管理等。其中检查的重点包括合同在订立、履行阶段主要管控措施是否得到有效实行;营运资金在项目物资采购、外协外购、加工以及销售各环节主要管控措施是否得到有效实行等项目。检查过程中,各个相关部门积极配合工作,检查工作顺利进行。目前检查工作已结束,项目组与企业领导就内部控制检查情况进行沟通、反馈。待最终检查报告提交后,企业将组织整改工作。

  南京天仪将以此次检查为契机,进一步完善企业内控管理制度,结合企业生产经营实际,持续开展风险管理与内部控制工作,将全面风险管理与内部控制活动融入日常经营管理活动,建立安全、规范的内部管控体系。

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